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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5735 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.000,00
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.572,03
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.572,03
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.568,16
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.568,16
09/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 375,58
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 375,58
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.122,88
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.122,88
21/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 507,23
23/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 507,23
28/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.568,16
28/11/2018 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO DE NF INDEVIDA -1.568,16
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 746,40
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 107,72
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 746,40
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107,72
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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