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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.000,00
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 242,66
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,66
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 754,02
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 754,02
09/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 219,87
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,87
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 358,99
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 113,50
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,50
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 358,99
21/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 310,96
22/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,96
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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