| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. | 937,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. | 937,50 | ||
| 29/01/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. | 937,50 | ||
| 29/01/2018 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 577/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 28,12 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 909,38 | ||
| TOTAL | 937,50 | 937,50 | 937,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 29/01/2018 | 28,12 | Lançada | |
| TOTAL | 28,12 |
