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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5806 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 7.179,00
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.179,00
09/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.275,97
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.275,97
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.451,88
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 93,15
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.451,88
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,15
28/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.266,19
28/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.266,19
28/11/2018 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO DE NF INDEVIDA -7.179,00
28/11/2018 POR SER VALOR INDEVIDO -7.179,00
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 912,81
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912,81
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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