| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 8.000,00 | ||
| 29/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 4.665,23 | ||
| 03/12/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.665,23 | ||
| 05/12/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 3.290,18 | ||
| 13/12/2018 | VALOR INDEVIDO | -3.290,18 | ||
| 13/12/2018 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -3.334,77 | ||
| TOTAL | 4.665,23 | 4.665,23 | 4.665,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
