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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6688 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00
05/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 707,13
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 707,13
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,36
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,36
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 408,41
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 858,58
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 153,15
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 153,15
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 858,58
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 408,41
26/12/2018 valor será rempenhado em 2019 -372,37
TOTAL 3.627,63 3.627,63 3.627,63
SALDO A PAGAR 0,00


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