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Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6851	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	4.000,00
06/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		1.251,67
06/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMEC , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		1.176,78
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6851/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.176,78
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6851/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.251,67
13/12/2018	POR NÃQO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.571,55
TOTAL		2.428,45	2.428,45	2.428,45
SALDO A PAGAR				0,00