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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6948 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.765,84
19/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 892,71
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6948/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.765,84
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6948/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 892,71
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.064,80
26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMOVSU , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 276,65
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6948/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.064,80
26/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6948/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 276,65
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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