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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCO ANTONIO CASARIN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7537 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 29.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 29.520,00
29/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 7.556,96
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.556,96
15/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 3.608,00
19/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.608,00
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 4.208,73
21/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.208,73
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 6.664,96
24/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.664,96
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 2.976,76
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.976,76
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 4.394,22
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.394,22
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1800 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA. 110,37
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7537/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867856 110,37
TOTAL 29.520,00 29.520,00 29.520,00
SALDO A PAGAR 0,00


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