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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANA PILONETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 16.000,00
30/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
30/01/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
30/01/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
01/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866779 1.910,00
07/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
07/03/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
07/03/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
09/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866802 1.910,00
05/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
05/04/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
05/04/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
06/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866869 1.910,00
27/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
27/04/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
27/04/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
02/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866887 1.910,00
13/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
13/06/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
13/06/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
14/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866978 1.910,00
11/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
11/07/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
11/07/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
12/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867057 1.910,00
14/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
14/08/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
14/08/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
15/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867093 1.910,00
10/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
10/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
10/09/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 76/2018, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
12/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867077 1.910,00
TOTAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 30/01/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/01/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 07/03/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/03/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 05/04/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/04/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 27/04/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/04/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 13/06/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/06/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 11/07/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/07/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 14/08/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/08/2018 30,00 Lançada
ISS - Município VG 10/09/2018 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/09/2018 30,00 Lançada
TOTAL   720,00    

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