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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1015	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF RESCISÃO ADRIANE DE MEDEIROS		1.245,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF RESCISÃO ADRIANE DE MEDEIROS	1.245,09
20/02/2019	EMPENHOS REFERENTES A RESCSÃO DE ADRIANE DE MEDEIROS		1.245,09
20/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			12,73
20/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			16,60
20/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			63,08
25/02/2019	Pagamento de Empenho 1015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.152,68
TOTAL		1.245,09	1.245,09	1.245,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	20/02/2019	12,73		Lançada
INSS Segurados Ativos	20/02/2019	16,60		Lançada
INSS Segurados Ativos	20/02/2019	63,08		Lançada
TOTAL		92,41