| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SMOVSU, CFE OC. NR 315/2019,ANEXA. | 611,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SMOVSU, CFE OC. NR 315/2019,ANEXA. | 611,18 | ||
| 26/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SMOVSU, CFE OC. NR 315/2019,ANEXA. | 611,18 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1020/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 611,18 | ||
| TOTAL | 611,18 | 611,18 | 611,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
