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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1026	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI		701,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI	701,62
21/02/2019	EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI		701,62
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			13,30
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			55,88
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			283,59
25/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855811 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			348,85
TOTAL		701,62	701,62	701,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	13,30		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	55,88		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	21/02/2019	283,59		Lançada
TOTAL		352,77