| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 163,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 163,31 | ||
| 21/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 163,31 | ||
| 25/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855811 PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 163,31 | ||
| TOTAL | 163,31 | 163,31 | 163,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
