| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 181,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF RESCISÃO DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 181,64 | ||
| 21/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE DEBORA VIEIRA BUENO GANDINI | 181,64 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1028/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,64 | ||
| TOTAL | 181,64 | 181,64 | 181,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
