| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOÃO VALDES BIER |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 982/2019,ANEXA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 982/2019,ANEXA. | 500,00 | ||
| 21/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 982/2019,ANEXA. | 500,00 | ||
| 25/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
