| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES DE USO NA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2018. NRS.55996411382-1385-1384-1383-1386-1390-1391-1402-1407-1408-1410-1411-996537845-7844-7846-999623926.CFE FATURAS EM ANEXO. | 893,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES DE USO NA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2018. NRS.55996411382-1385-1384-1383-1386-1390-1391-1402-1407-1408-1410-1411-996537845-7844-7846-999623926.CFE FATURAS EM ANEXO. | 893,35 | ||
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES DE USO NA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2018. NRS.55996411382-1385-1384-1383-1386-1390-1391-1402-1407-1408-1410-1411-996537845-7844-7846-999623926.CFE FATURAS EM ANEXO. | 893,35 | ||
| 11/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 893,35 | ||
| TOTAL | 893,35 | 893,35 | 893,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
