| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS. 03 UN DE SABÃO EM PO. 04 UN DE DESINFETANTE E 04 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 322/2019,ANEXA. | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS. 03 UN DE SABÃO EM PO. 04 UN DE DESINFETANTE E 04 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 322/2019,ANEXA. | 97,20 | ||
| 27/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS. 03 UN DE SABÃO EM PO. 04 UN DE DESINFETANTE E 04 PCTS DE COPO DESCARTAVEL. PARA USO NOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE OC. NR 322/2019,ANEXA. | 97,20 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1035/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,20 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
