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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	1044	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA. PARA MELHORIAS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA LINHA TELEFONICA DA SEC. CFE OC. NR 326/2019,ANEXA.		180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA. PARA MELHORIAS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA LINHA TELEFONICA DA SEC. CFE OC. NR 326/2019,ANEXA.	180,00
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA. PARA MELHORIAS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA LINHA TELEFONICA DA SEC. CFE OC. NR 326/2019,ANEXA.		180,00
01/03/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1044/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			5,40
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/03/2019	5,40		Lançada
TOTAL		5,40