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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1048	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		13.809,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019	13.809,03
21/02/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		13.809,03
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			12,73
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto INSS sobre folha, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			42,58
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			83,00
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			166,06
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.148,67
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.657,83
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.676,48
28/02/2019	Pagamento de Empenho 1048/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.021,68
TOTAL		13.809,03	13.809,03	13.809,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	21/02/2019	12,73		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	42,58		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	21/02/2019	83,00		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	166,06		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	1.148,67		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	21/02/2019	1.657,83		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2019	1.676,48		Lançada
TOTAL		4.787,35