| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1070 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 120,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 120,85 | ||
| 21/02/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 120,85 | ||
| 21/02/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 | 46,54 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1070/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,31 | ||
| TOTAL | 120,85 | 120,85 | 120,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 21/02/2019 | 46,54 | Lançada | |
| TOTAL | 46,54 |
