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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 110 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 20.000,00
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 318,40
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.029,26
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.029,26
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 318,40
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.383,86
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.383,86
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.427,26
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.427,26
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.383,86
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.383,86
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.500,51
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.500,51
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.094,72
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.094,72
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.524,26
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.524,26
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.387,46
28/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.387,46
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2429/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 950,41
08/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,41
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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