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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 10.186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 10.186,00
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,96
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,96
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
28/02/2019 por ter sido liquidado a maior -674,96
28/02/2019 por ser liquidada a maior -674,96
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
26/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 696,32
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 696,32
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
04/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 674,56
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 674,56
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 652,80
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652,80
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 652,80
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2431/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 169/2018. 236,40
16/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 236,40
16/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652,80
23/12/2019 VALORSERÁ REEMPENHAO EM 2020 -1.876,64
TOTAL 8.309,36 8.309,36 8.309,36
SALDO A PAGAR 0,00


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