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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 112 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 15.000,00
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.139,62
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.139,62
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.139,62
06/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.139,62
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.139,62
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.139,62
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.066,46
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.066,46
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 1.801,72
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.801,72
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.133,12
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.133,12
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 1.801,72
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.801,72
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 778,12
28/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 778,12
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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