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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1142	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		3.945,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.945,44
21/02/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		3.945,44
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			171,92
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			433,99
28/02/2019	Pagamento de Empenho 1142/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.339,53
TOTAL		3.945,44	3.945,44	3.945,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2019	171,92		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	433,99		Lançada
TOTAL		605,91