Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
5.579,14 |
|
|
| 21/02/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
|
5.579,14 |
|
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
25,46 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
126,36 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
144,00 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
291,66 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
303,80 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
433,99 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
|
|
541,29 |
| 28/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1144/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.712,58 |
| TOTAL |
5.579,14 |
5.579,14 |
5.579,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
