| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 1.534,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 1.534,97 | ||
| 21/02/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 1.534,97 | ||
| 21/02/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO | 131,20 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1155/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.403,77 | ||
| TOTAL | 1.534,97 | 1.534,97 | 1.534,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 21/02/2019 | 131,20 | Lançada | |
| TOTAL | 131,20 |
