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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1166	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		6.325,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019	6.325,26
21/02/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019		6.325,26
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			12,73
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			505,98
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO			955,74
28/02/2019	Pagamento de Empenho 1166/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.850,81
TOTAL		6.325,26	6.325,26	6.325,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	21/02/2019	12,73		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/02/2019	505,98		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	21/02/2019	955,74		Lançada
TOTAL		1.474,45