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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Data de lançamento: 21/02/2019
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 9.906,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 9.906,73
21/02/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2019 9.906,73
21/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração 38,19
21/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração 52,62
21/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração 449,93
21/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração 477,54
21/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração 608,89
28/02/2019 Pagamento de Empenho 1188/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.279,56
TOTAL 9.906,73 9.906,73 9.906,73
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 21/02/2019 38,19 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 21/02/2019 52,62 Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF) 21/02/2019 449,93 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 21/02/2019 477,54 Lançada
INSS Segurados Ativos 21/02/2019 608,89 Lançada
TOTAL   1.627,17    

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