| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 336/2019,ANEXA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 336/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 336/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 01/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1218/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 1,20 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,80 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/03/2019 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
