| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 130 SANDUICHES. PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV, CFE OC. NR 331/2019,ANEXA. | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 130 SANDUICHES. PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV, CFE OC. NR 331/2019,ANEXA. | 585,00 | ||
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 130 SANDUICHES. PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV, CFE OC. NR 331/2019,ANEXA. | 585,00 | ||
| 06/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1222/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
