| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA REDE DE AGUA E COMANDO DA COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 354/2019,ANEXA. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA REDE DE AGUA E COMANDO DA COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 354/2019,ANEXA. | 310,00 | ||
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA REDE DE AGUA E COMANDO DA COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 354/2019,ANEXA. | 310,00 | ||
| 04/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1254/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 9,30 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1254/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,70 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 04/03/2019 | 9,30 | Lançada | |
| TOTAL | 9,30 |
