| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DAS SEC. MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 891,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DAS SEC. MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 891,01 | ||
| 25/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DAS SEC. MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 891,01 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1261/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 891,01 | ||
| TOTAL | 891,01 | 891,01 | 891,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
