| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18.5 PRETO. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LASER, CFE OC. NR 362/2019,ANEXA. | 419,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18.5 PRETO. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LASER, CFE OC. NR 362/2019,ANEXA. | 419,00 | ||
| 11/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18.5 PRETO. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LASER, CFE OC. NR 362/2019,ANEXA. | 419,00 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1267/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,00 | ||
| TOTAL | 419,00 | 419,00 | 419,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
