| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA E REPARO DA REDE ELETRICA, CFE OC. NR 357/2019 ANEXA.NA ESCOLA SONHO MEU. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA E REPARO DA REDE ELETRICA, CFE OC. NR 357/2019 ANEXA.NA ESCOLA SONHO MEU. | 280,00 | ||
| 11/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA E REPARO DA REDE ELETRICA, CFE OC. NR 357/2019 ANEXA.NA ESCOLA SONHO MEU. | 280,00 | ||
| 11/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1270/2019, 6193 - RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 | 8,40 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,60 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/03/2019 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
