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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1275	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 363/2019,ANEXA.		150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 363/2019,ANEXA.	150,00
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IZD 4D50 DA SAUDE, CFE OC. NR 363/2019,ANEXA.		150,00
14/03/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI			4,50
14/03/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI			2,25
14/03/2019	Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2019, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI			16,50
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851696			126,75
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/03/2019	4,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/03/2019	2,25		Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	14/03/2019	16,50		Lançada
TOTAL		23,25