| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX NIEHUES |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX NIEHUES, REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 A 18/01/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUT VEICULAR PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX NIEHUES, REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 A 18/01/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUT VEICULAR PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 320,00 | ||
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX NIEHUES, REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 A 18/01/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUT VEICULAR PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 320,00 | ||
| 15/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867325 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
