| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Gráficos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.32.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENCARDENADORA. PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 385/2019,ANEXA. | 656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENCARDENADORA. PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 385/2019,ANEXA. | 656,00 | ||
| 12/03/2019 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -7,00 | ||
| 22/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENCARDENADORA. PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 385/2019,ANEXA. | 649,00 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1309/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
