| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405870027 |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO COM 08 PORTAS E COM DIVISORIAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 398/2019,ANEXA. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO COM 08 PORTAS E COM DIVISORIAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 398/2019,ANEXA. | 850,00 | ||
| 20/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO COM 08 PORTAS E COM DIVISORIAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 398/2019,ANEXA. | 850,00 | ||
| 21/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1331/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855802 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
