| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 72 COPOS DE VIDRO DE 200ML. 01 FERVEDOR DE LEITE. PARA USO NA ESCOLASONHO MEU, CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 486,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 72 COPOS DE VIDRO DE 200ML. 01 FERVEDOR DE LEITE. PARA USO NA ESCOLASONHO MEU, CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 486,80 | ||
| 13/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 72 COPOS DE VIDRO DE 200ML. 01 FERVEDOR DE LEITE. PARA USO NA ESCOLASONHO MEU, CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 486,80 | ||
| 14/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,80 | ||
| TOTAL | 486,80 | 486,80 | 486,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
