| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS COM TAMPA. PARA USO NA ESCOLA SPM ,CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS COM TAMPA. PARA USO NA ESCOLA SPM ,CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 74,50 | ||
| 13/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS COM TAMPA. PARA USO NA ESCOLA SPM ,CFE OC. NR 394/2019,ANEXA. | 74,50 | ||
| 14/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1337/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,50 | ||
| TOTAL | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
