| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARILZE ISOLDE GRANDO GIROTTO |
| Número do empenho: | 1349 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE PESO 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 409/2019,ANEXA. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE PESO 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 409/2019,ANEXA. | 310,00 | ||
| 13/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE PESO 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 409/2019,ANEXA. | 310,00 | ||
| 14/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855808 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
