| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 04/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE RI NR 1536-1537-1538-1539,ANEXA. | 5.313,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE RI NR 1536-1537-1538-1539,ANEXA. | 5.313,38 | ||
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CFE RI NR 1536-1537-1538-1539,ANEXA. | 5.313,38 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1352/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.313,38 | ||
| TOTAL | 5.313,38 | 5.313,38 | 5.313,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
