| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 04/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECONTAK EPSON 396. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 412/2019, ANEXA. | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECONTAK EPSON 396. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 412/2019, ANEXA. | 1.220,00 | ||
| 18/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECONTAK EPSON 396. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 412/2019, ANEXA. | 1.220,00 | ||
| 19/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1376/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867412 | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
