| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 04/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.399,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.399,79 | ||
| 04/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2019 | 1.399,79 | ||
| 04/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.DE AGROP. E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 111,98 | ||
| 04/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.DE AGROP. E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 404,71 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 1395/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 883,10 | ||
| TOTAL | 1.399,79 | 1.399,79 | 1.399,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 04/03/2019 | 111,98 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 04/03/2019 | 404,71 | Lançada | |
| TOTAL | 516,69 |
