| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 04/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521034-1254 DE USO NA SMEC E ESCOLA SPM, MES DE FEVEREIRO DE 2019- OPERADORA 015 | 16,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521034-1254 DE USO NA SMEC E ESCOLA SPM, MES DE FEVEREIRO DE 2019- OPERADORA 015 | 16,09 | ||
| 04/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 35521034-1254 DE USO NA SMEC E ESCOLA SPM, MES DE FEVEREIRO DE 2019- OPERADORA 015 | 16,09 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1401/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,09 | ||
| TOTAL | 16,09 | 16,09 | 16,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
