| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA QUADRA SINTETICA, CFE OC. NR 422/2019,ANEXA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA QUADRA SINTETICA, CFE OC. NR 422/2019,ANEXA. | 450,00 | ||
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA QUADRA SINTETICA, CFE OC. NR 422/2019,ANEXA. | 450,00 | ||
| 15/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1403/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 13,50 | ||
| 19/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 15/03/2019 | 13,50 | Lançada | |
| TOTAL | 13,50 |
