| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INMETRO. PARA O VEICULO PLACAS ITR 3411 DA SEMC, CFE OC. NR 468/2019,ANEXA. | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INMETRO. PARA O VEICULO PLACAS ITR 3411 DA SEMC, CFE OC. NR 468/2019,ANEXA. | 90,09 | ||
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INMETRO. PARA O VEICULO PLACAS ITR 3411 DA SEMC, CFE OC. NR 468/2019,ANEXA. | 90,09 | ||
| 15/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
