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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1486 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 4.000,00
09/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 1.012,50
09/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 30,37
09/04/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 15,19
09/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 966,94
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 1.518,75
03/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 45,56
03/05/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 22,78
06/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,41
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 1.468,75
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 44,06
03/06/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1486/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 22,03
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.402,66
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 09/04/2019 30,37 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/04/2019 15,19 Lançada
ISS - Município VG 03/05/2019 45,56 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/05/2019 22,78 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 44,06 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/06/2019 22,03 Lançada
TOTAL   179,99    

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