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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1488	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.	11.000,00
04/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
05/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
10/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
12/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
16/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232			1.100,00
31/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
11/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CFE OC. NR 470/2019,ANEXA.		1.100,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00